รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
| ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
| .1 |
โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ |
420,000.00 |
70,000.00 |
350,000.00 |
16.67 |
| .2 |
โครงการ : โครงการตามแผน |
503,250.00 |
190,705.00 |
312,545.00 |
37.89 |
| .3 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
210,000.00 |
440.00 |
209,560.00 |
0.21 |
| .4 |
โครงการ : สำรองภารกิจเร่งด่วน |
177,992.00 |
950.00 |
177,042.00 |
0.53 |
| .5 |
โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต |
5,778.00 |
1,926.00 |
3,852.00 |
33.33 |
| .6 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ก่อสร้าง |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
| .7 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
| .8 |
โครงการ : ค่าน้ำประปา |
9,000.00 |
2,365.99 |
6,634.01 |
26.29 |
| .9 |
โครงการ : ค่าโทรศัพท์ |
18,000.00 |
3,214.28 |
14,785.72 |
17.86 |
| .10 |
โครงการ : ค่าไปรษณีย์ |
18,000.00 |
4,953.00 |
13,047.00 |
27.52 |
| .11 |
โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
| .12 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
| .13 |
โครงการ : ค่าไฟฟ้า |
240,000.00 |
35,921.97 |
204,078.03 |
14.97 |
| .14 |
โครงการ : ระบบซูม |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
| .15 |
โครงการ : ค่าขยะ |
3,000.00 |
500.00 |
2,500.00 |
16.67 |
| .16 |
โครงการ : ค่าเช่าคอม/ปริ้นเตอร์ |
60,780.00 |
0.00 |
60,780.00 |
0.00 |
| .17 |
โครงการ : ค่าถ่ายเอกสาร |
13,200.00 |
13,200.00 |
0.00 |
100.00 |
| - |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
2,000,000.00 |
324,176.24 |
1,675,823.76 |
16.21 |
|
|
